關于憑祥市2018年度財政預算調整方案(草案)的報告

時間:2019-01-11 22:17 來源:憑祥市財政局 

    

  關于憑祥市2018年度財政預算調整方案(草案)的報告

  ——20181227日在憑祥市第十六屆人民代表大會

  常務委員會第二十三次會議上

  憑祥市財政局局長 農向陽

    

  主任、各位副主任、各位委員:

  受市人民政府委托,現在向市人大常委會作2018年憑祥市財政預算調整方案(草案)的報告,請予以審議。

  今年以來,在市委的正確領導下,在市人大的依法監督、指導下,我市財政部門按照憑祥市第十六屆人民代表大會第四次會議批準的收支預算,依法組織收入,強化各項支出管理。

  截至201811月,全市財政組織收入完成69355萬元,完成我市第十六屆人民代表大會第四次會議批準預算76970萬元的90.1%,同比增加138萬元,增長0.2%。其中:一般公共預算收入完成47408萬元,完成年初一般公共預算收入53820萬元的88.1%,同比減少1551萬元,下降3.2%。在一般公共預算收入中,稅收收入15753萬元,同比下降20.8%;非稅收入31655萬元,同比增長8.9%。全口徑稅收收入完成37700萬元,完成年初預算42996萬元的87.7%,同比減少2447萬元,下降6.1%。全市一般公共預算支出完成166661萬元,完成年初預算164796萬元的101.1%,同比增支23101萬元,增長16.1%。其中,財政“八項”科目支出129644萬元,同比增支13579萬元,增長11.7%。

  一、調整年初預算的必要性

  在中美貿易戰的大背景下,在邊境互市貿易政策的調整以及各項減稅降費等減收因素增多的不利影響下,我市積極應對,確保財政持續穩健運行。為進一步優化我市財政收支結構,結合我市財政運行實際情況,對2018年財政收支構成作相應調整。一是因2018年市人大通過年初預算盤子時,我市2017年財政決算尚未完成,部分款項與年初預算數據有出入。二是年初預算預留的部分項目和上級補助資金因未確定具體的單位、項目和科目,列入其他支出科目,預算執行過程中需改列相對應科目。三是在預算執行過程中,上級補助資金收入陸續增加,財政總收入也隨之增加,部分要求本級配套資金也需相應安排。四是2018年自治區轉貸地方政府債券資金18500萬元需要列入預算管理。五是當年按照自治區、崇左市及憑祥市委工作部署,當年新增的各項目及工作經費需列入當年預算。六是根據上級的支出考核要求,中央和自治區轉移支付資金支出進度需達90%以上,扶貧資金支出進度需達92%以上,新增政府債券支出進度需達100%。

  二、預算調整的原則

  2018年預算調整的原則是:積極穩妥組織財政收入,合理調整收入結構,提高財政收入質量,確保全年財政收入應收盡收不虛收。同時,按照“量入為出,量財辦事”、“先保工資、保運轉、保民生和扶貧攻堅,后搞建設”、以及“集中財力向市委市政府確定的重點項目傾斜,壓縮一般性支出”的原則,有保有壓,不斷提高財政資金使用效益,確保全年財政收支平衡。

  三、一般公共預算調整方案

  按照上述預算調整原則,我市2018年一般公共預算收支預算作如下調整:

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算調整

  2018年我市組織財政收入計劃調整為66100萬元,較年初預算76970萬元減少10870萬元,與上年73299萬元同比下降9.8%。一般公共預算總收入調整為190549萬元,較年初預算166789萬元增加23760萬元,調增14.2%。

  1.一般公共預算收入

  由于稅費收入結構的變化,一般公共預算收入計劃調整為41440萬元,較年初預算53820萬元減少12380萬元,調減23.0%;比上年完成數51621萬元減少10181萬元,下降19.7%。其中:稅收收入調整為17334萬元,較年初預算減少2506萬元,調減12.6%,比上年完成數21208萬元下降18.3%;非稅收入調整為24106萬元,較年初預算減少9874萬元,調減29.1%,比上年完成數30413萬元下降20.7%。主要具體科目調整為:國內增值稅為4186萬元,較年初數減少1664萬元,調減28.4%;改征增值稅為3041萬元,較年初數增加601萬元,調增24.6%;企業所得稅為956萬元,較年初數減少54萬元,調減5.3%;個人所得稅為1304萬元,較年初數增加54萬元,調增4.3%;資源稅為177萬元,較年初數減少173萬元,調減49.4%;城市維護建設稅為1509萬元,較年初數減少41萬元,調減2.6%;房產稅為1157萬元,較年初數減少43萬元,調減3.6%;印花稅為364萬元,較年初數減少56萬元,調減13.3%;城鎮土地使用稅為1127萬元,較年初數增加77萬元,調增7.3%;土地增值稅為-25萬元,較年初數減少1325萬元,調減101.9%;車船稅為461萬元,較年初數增加41萬元,調增9.8%;耕地占用稅為505萬元,較年初數減少495萬元,調減49.5%;契稅為2570萬元,較年初數增加570萬元,調增28.5%;環保稅為今年改革新征收稅種,年初無預算,現調整為2萬元;專項收入為3444萬元,較年初數增加1354萬元,調增64.8%;行政事業性收費收入為2944萬元,較年初數增加894萬元,調增43.6%;罰沒收入為8302萬元,較年初數增加4992萬元,調增150.8%;國有資本經營收入為1043萬元,較年初數增加943萬元,調增943.0%;國有資源有償使用收入為7736萬元,較年初數減少17764萬元,調減69.7%;政府住房基金收入75萬元,較年初數減少5萬元,調減6.3%;其他收入為562萬元,較年初數減少288萬元,調減33.9%。

  2.上級補助收入

  在市委、市政府的正確領導下,財政及各部門經過積極向上級部門匯報,爭取轉移支付補助顯成效。上級補助收入為122621萬元,比年初預算88427萬元增加34194萬元,調增38.7%;比上年收入數101833萬元增加20788萬元,增長20.4%。

 ?。?span lang="EN-US">1)返還性收入5577萬元,與年初數一致;比上年收入數5396萬元增加181萬元,增長3.4%。(2)一般性轉移支付收入80548萬元,較年初數增加8094萬元,調增11.2%;比上年收入數69116萬元增加11432萬元,增長16.5%,主要為邊疆地區轉移支付收入較上年增加了5315萬元。(3)專項轉移支付收入為36015萬元,較年初數增加25619萬元,調增246.4%;比上年收入數27321萬元增加9175萬元,增長33.6%。

  3.上年結余收入

  上年結余收入為6421萬元,較年初數增加2939萬元,調增84.4%,原因是2018年市人大通過年初預算盤子時,我市2017年財政決算尚未完成,上年結余收入數未確定。

  4.調入資金

  調入資金為10937萬元,較年初數減少10123萬元,調減48.1%。

  5.地方政府債券收入

  一般公共預算地方政府債券收入為9130萬元,其中新增債券6830萬元、置換債券2300萬元。年初無安排,根據我市今年收到的自治區轉貸地方政府債券收入進行調整。

 ?。ǘ┲С鲱A算調整

  一般公共預算總支出計劃調整為190549萬元,較年初預算增加23760萬元,調增14.2%。

  1.一般公共預算支出

  一般公共預算支出計劃調整185943萬元,較年初數增加21147萬元,調增12.8%。具體項目調整為:(1)一般公共服務31733萬元,較年初數增加12522萬元,調增65.2%;(2)國防1092萬元,較年初數增加926萬元,調增557.8%;(3)公共安全16585萬元,較年初數增加5339萬元,調增47.5%;(4)教育23879萬元,較年初數增加6434萬元,調增36.9%;(5)科學技術778萬元,較年初數增加522萬元,調增204.1%;(6)文化體育與傳媒2276萬元,較年初數增加981萬元,調增75.8%;(7)社會保障和就業20198萬元。較年初數增加2442萬元,調增13.8%;(8)醫療衛生與計劃生育17640萬元,較年初數增加615萬元,調增3.6%;(9)節能環保1578萬元,較年初數增加341萬元,調增27.6%;(10)城鄉社區事務30862萬元,較年初數增加21461萬元,調增228.3%;(11)農林水事務15540萬元,較年初數增加2266萬元,調增17.1%;(12)交通運輸4949萬元,較年初數增加4490萬元,調增978.8%;(13)資源勘探信息等事務1884萬元,較年初數增加1490萬元,調增377.8%;(14)商業服務業等事務4858萬元,較年初數減少4301萬元,調減47.0%;(15)金融監管等事務支出0萬元,較年初數減少250萬元,調減100.0%;(16)國土資源氣象等事務2098萬元,較年初數增加722萬元,調增52.4%;(17)住房保障支出4653萬元,較年初數增加223萬元,調增5.0%;(18)糧油物資儲備事務520萬元,較年初數增加130萬元,調增33.4%;(19)預備費由年初預算的1800萬元調整為9萬元;(20)其他支出3245萬元,較年初數減少33382萬元,調減91.1%;(21)債務付息支出1557萬元,較年初數減少43萬元,調減2.7%;(22)債務發行費用9萬元,年初無預算安排。

  部分支出科目比年初預算增減變動較大的原因:一是根據《預算法》以及自治區財政廳要求,部門預算要全口徑編制,即上級下達的轉移支付預算指標全額編入2018年年度預算,地方政府債券收入編入預算調整,年初部門預算編審完成后,上級財政部門還陸續下達各項補助資金;二是貫徹落實自治區對財政八項支出增長的指示精神,優化和調整相關科目支出結構;三是年初預算預留的部分項目和財力、邊境地區轉移支付資金等因未確定安排到具體單位、具體項目,列入了其他支出科目,預算執行過程中改列對應科目;四是由于當年為落實自治區、崇左市及市委各項工作部署而增加及調整部分支出,支出預算也將作相應調整。

  2.上級轉移性支出

  上級轉移性支出調整為2306萬元,較年初數增加313萬元,增長15.7%。包括:出口退稅專項上解支出1492萬元,專項上解支出814萬元。

  3.地方政府債券還本支出

  2018年地方政府債券還本支出較年初增加2300萬元,主要是今年自治區財政廳下達我市2018年一般公共預算置換債券資金額度2300萬元已完成支出。

  4.本級重大項目、主要支出調整安排情況

  為落實自治區、崇左市及市委各項工作部署,2018年,我市當年本級財政追加調整安排的項目資金合計為26791萬元,其中重大項目、主要支出調整安排的項目有:全市全域旅游示范區各項目資金4103.5萬元,含第一批1803.5萬元、第二批2300萬元;慶祝自治區成立60周年系列項目2750萬元,加上已通過邊境地區轉移支付資金安排的2317.8萬元,合計5077.8萬元;預發20181-8月績效考評預發獎勵金2390.3萬元,補發兌現2017年績效考評激勵獎勵金473.76萬元;商務局追加20189-12月一般貿易出口增量扶持資金1900萬元;四個鄉村振興示范村創建專項扶持資金1310萬元,含憑祥鎮200萬元、友誼鎮200萬元、上石鎮600萬元、夏石鎮310萬元;公安局業務技術用房、管控項目及設備采購1034萬元;崇左市憑祥邊境經濟合作區的憑祥—寧明貿易加工園區建設資金800萬元;調整我市機關事業單位在職人員基本工資標準和增加離休費659萬元;保稅區管委會2018年度產業發展扶持資金600萬元;交通局、人社局、水利局、住建局農民工工資保障金304萬元;文廣局大連城考古公園遺址公園文物調查勘探發掘經費300萬元;預撥憑祥市機關事業單位養老改革后退休人員職業年金250萬元;四個鄉鎮非貧困村發展壯大村級集體經濟專項資金240萬元;各鎮脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員補助236萬元;國土局不動產登記測量坐標及落幢落宗地等經費229.533萬元;宣傳部2018年宣傳思想文化工作發展經費215萬元;憑祥市引進急需緊缺人才第1-3批工資福利經費當年安排212.2萬元;友誼關口岸管委會租用弄懷水產品市場部分貨場場地及配套基礎設施經費210萬元;國發商務發展有限責任公司啟動資金200萬元;友誼關口岸管委會的浦寨、弄懷邊貿互市區安裝高清攝像監控項目199.27萬元;審計局政府性投資工程項目審計服務費197.46萬元;市委辦審批廣西電子政務內網憑祥市縣級終端匯集點一期建設經費159.54萬元;新增撥付海關協管員工資133萬元;后勤服務中心的行政中心報告廳和多功能廳LED顯示屏項目127.16萬元;統計局“四上”等企業獎勵金經費123.3萬元;信訪局信訪基礎設施標準化規范化建設專項經費115.91萬元;政法委、公安局掃黑除惡專項斗爭工作經費100萬元;畜牧局農產品質量安全檢驗檢測體系建設項目經費95.08萬元;城投公司東盟休閑食品小鎮標準廠房(一期)土石方平整工程項目森林植被恢復費89萬元;政務中心政務內網平臺一期工程追加經費78.7萬元;公安局基層禁毒工作經費60萬元。

  四、政府性基金收支調整方案

  2018年政府性基金預算總收入計劃調整為37418萬元,較年初數減少17439萬元,調減31.8%。其中:政府性基金收入調整為25494萬元,較年初數減少29036萬元,調減53.2%,主要為國有土地使用權出讓收入減少29621萬元,調減54.4%;上級補助收入987萬元,為今年實際收到的上級政府性基金補助;上年結余收入1137萬元;債務轉貸收入9800萬元。

  同時,相應將2018年政府性基金支出調整為23457萬元,較年初數減少14557萬元,調減38.3%;調出資金3404萬元;債務轉貸支出9800萬元;年度結余3558萬元。調整后,政府性基金預算收支平衡。

  五、國有資本經營預算收支調整方案

  2018年,國有資本經營預算收入調整為12800萬元,較年初預算8000萬元增加4800萬元,增長60%;國有資本經營預算支出5267萬元,調出資金7533萬元。調整后,國有資本經營預算收支平衡。

  六、2018年地方政府債券資金安排情況

  2018年,自治區轉貸我市政府債券資金為 18930萬元,其中:新增債券16630萬元,含新增一般債券6830萬元、土地儲備專項債券7000萬元、棚戶區改造專項債券2800萬元;置換債券2300萬元。

 ?。ㄒ唬┬略鰝Y金情況。2018年,政府新增債券資金16200萬元,具體安排如下:1.新增一般債券安排鐵路口岸站前廣場、站臺、外立面及口岸聯檢樓改造項目400萬元、友誼關口岸改造提升工程300萬元、友誼關口岸聯合監管值班備勤用房500萬元、城區排水排污及亮化提升工程350萬元、憑祥邊境經濟合作區標準廠房工程2340萬元、夏石工業園區新建水廠(含蓄水池擴建)370萬元、脫貧攻堅項目858萬元、友誼關LED大屏建設項目170萬元、文化基礎設施建設及設備購置160萬元、上石鎮基礎設施建設190萬元、夏石鎮屯級道路硬化等基礎設施建設182萬元、城鄉智能化網絡建設項目(一期、二期)480萬元、財政系統信息化建設100萬元、易地扶貧搬遷430萬元;2.土地儲備專項債券用于憑祥市邊境合作區(夏石片區)基礎設施項目3400萬元、憑祥市綜合保稅區二期(配套產業園區)1000萬元、憑祥市跨境合作區(浦寨-弄懷片區專業市場)及公共設施項目600萬元、西區二期標準廠房及周邊3條道路2000萬元;3.棚戶區改造專項債券安排憑祥市林業局棚戶區改造項目1200萬元、友誼鎮片區棚戶區改造項目--那嶺屯城中村改造1600萬元。

 ?。ǘ┲脫Q債券資金情況。2018年,自治區轉貸我市置換債券資金2300萬元,用于置換2013年地方政府債券(期限五年)到期本金1000萬元、置換2015年廣西壯族自治區政府一般債券(期限三年)到期本金1300萬元。

  主任、各位副主任、各位委員,目前我市財政收支形勢依然嚴峻,接下來到年底,我們將繼續抓好預算管理工作,加強收入征管、強化預算支出約束性,在市委的正確領導和市人大的監督指導下,積極進取,迎難而上,努力完成2018年各項預算任務目標。

    

  附件:2018年憑祥市預算收支調整變化情況表(草案) 

         

主辦:憑祥市人民政府 憑祥市人民政府版權所有

電話:0771-8538719 聯系地址:憑祥市友誼關大道行政中心801號

備案:桂ICP備12000470號-1 崇左網警備:4514010601 網站標識碼:4514810001

Copyright 2018 www.565541.live All Rights Reserved

微博掃描關注
微信掃描關注
买天文望远镜赚钱